Работнику, находящемуся в отпуске, ошибочно была выплачена зарплата: как отразить операции в 1С 3.0?
Добрый день!
Подскажите, как правильнее поступить в следующей ситуации.
Только сейчас обнаружили, что одному сотруднику в сентябре 2019 г. была выплачена зарплата, хотя весь месяц об был в отпуске (отпускные выплачены), НФДЛ и взносы также были перечислены.
Принято решение "простить" излишне выплаченную сумму.
Сейчас (декабрем 2019) необходимо сторнировать документ начисления заработной платы за сентябрь по данному сотруднику и начислить выплаченную заработную плату по счету 91.02 (не принимаемые в НУ), включаю страховые и НФДЛ.
Подскажите, как это правильно сделать в 1С (если сторнировать начисление за сентябрь, то программа сторнирует начисления по всем сотрудникам сразу)?
Программа: 1С Предприятие 8.3 (8.3.16.1063) Конфигурация Бухгалтерия предприятие (базовая), редакция 3.0 (3.0.75.70)
Подскажите, как правильнее поступить в следующей ситуации.
Только сейчас обнаружили, что одному сотруднику в сентябре 2019 г. была выплачена зарплата, хотя весь месяц об был в отпуске (отпускные выплачены), НФДЛ и взносы также были перечислены.
Принято решение "простить" излишне выплаченную сумму.
Сейчас (декабрем 2019) необходимо сторнировать документ начисления заработной платы за сентябрь по данному сотруднику и начислить выплаченную заработную плату по счету 91.02 (не принимаемые в НУ), включаю страховые и НФДЛ.
Подскажите, как это правильно сделать в 1С (если сторнировать начисление за сентябрь, то программа сторнирует начисления по всем сотрудникам сразу)?
Программа: 1С Предприятие 8.3 (8.3.16.1063) Конфигурация Бухгалтерия предприятие (базовая), редакция 3.0 (3.0.75.70)
Comments
-
Цитата: Сейчас (декабрем 2019) необходимо сторнировать документ начисления заработной платы за сентябрь по данному сотруднику и начислить выплаченную заработную плату по счету 91.02 (не принимаемые в НУ), включаю страховые и НФДЛ.Речь идет только о проводках? Или зарплатные отчеты будут меняться?
-
Добрый день!
Зарплатные отчеты меняться не будут, так как сотрудник фактически деньги получил, и все взносы уплачены. Просто эту лишнюю зарплату надо теперь отнести на счет 91.02.
Речь скорее о том, как это правильно реализовать в программе, чтобы автоматически исправилась налоговая база за 3 квартал и в бухгалтерском учете начисление отразилось в прочих расходах. -
Цитата: Речь скорее о том, как это правильно реализовать в программе, чтобы автоматически исправилась налоговая база за 3 кварталПравить вы будете 3 квартал?
-
Kamushek,
Так как лишнее начисление произошло в 3 квартале, то придется его и править, чтобы сдать уточненку по прибыли.
Меня интересует, как это правильно сделать, чтобы все в НУ и БУ отобразилось правильно: в НУ этого начисления (и взносом с него) быть не должно вообще, а в БУ по счету 91.02.
